一、部門職責(zé)
蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業(yè)藝術(shù)院團(tuán),隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔(dān)負(fù)全市乃至全省重要節(jié)會(huì)演出、重要文化活動(dòng)開展、精品劇目創(chuàng)作與演出、文化下鄉(xiāng)及戲曲進(jìn)校園活動(dòng)推進(jìn)等傳承發(fā)展中華戲曲藝術(shù)，宣傳我市文藝發(fā)展成果的任務(wù)，切實(shí)履行公共文化服務(wù)職能。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蘭州戲曲劇院系縣級(jí)建制，差額事業(yè)性質(zhì)，單獨(dú)核算單位為1個(gè)。下設(shè)機(jī)關(guān)、演員團(tuán)、民族樂團(tuán)、舞美制作中心。
2.人員設(shè)置情況
截止2021年12月31日，我院共有編制254人，實(shí)有人數(shù)254人；離休人員2人，較去年離休人員減少1人。
三、部門預(yù)算收支增減變化說明
本單位2022年預(yù)算共安排資金2070.69萬元，較上年減少1558.51萬元。
（一）基本支出
1.人員經(jīng)費(fèi)。本單位2022年共安排人員支出1950.69萬元。明細(xì)如下：基本工資466.51萬元、績效工資320.64萬元、津貼補(bǔ)貼711.28萬元、離休費(fèi)22.87萬元、生活補(bǔ)助1.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)125.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)62.97萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.08萬元（其中工傷保險(xiǎn)金1.57萬元、失業(yè)保險(xiǎn)金5.51萬元）、其他工資福利支出71.52萬元、住房公積金94.46萬元、職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)65.73萬元。
2.公用經(jīng)費(fèi)。本單位2022年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出100.00萬元。明細(xì)如下：培訓(xùn)費(fèi)7.00萬元、福利費(fèi)19.68萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.74萬元、其他商品和服務(wù)支出13.55萬元（其中退休公用13.15萬元、離休公用0.40萬元）、水費(fèi)1.50萬元、電費(fèi)3.00萬元、辦公費(fèi)28.00萬元、郵電費(fèi)1.50萬元、差旅費(fèi)10.03萬元。
3.增減變動(dòng)說明。本部門2022年基本支出2052.8萬元，較上年減少45.04萬元，減少的主要原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員，離休人員去世。
（二）項(xiàng)目支出
1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明
本單位2022年共安排項(xiàng)目支出20.00萬元。較上年減少10.00萬元，變化的主要原因是貫徹厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)追加，減少申報(bào)項(xiàng)目及金額。
2.項(xiàng)目分類分級(jí)情況
（1）項(xiàng)目分類情況：本單位2022年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出20.00萬元。具體安排如下：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20.00萬元。
（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本單位2022年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出20.00萬元。
3.轉(zhuǎn)移支付安排情況
本單位2022年無轉(zhuǎn)移支付安排。
4.政府性基金安排情況
本單位2022年無政府性基金安排。
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
2022年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
2022年本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
五、政府采購預(yù)算情況說明
2022年本單位無政府采購預(yù)算。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年年末單位固定資產(chǎn)原值為1071.96萬元，無形資產(chǎn)原值為282.84萬元，在建工程670萬元。其中：辦公用房2500平方米，土地9453.3平方米。
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面：
本單位高度重視預(yù)算績效管理工作，成立以本單位第一責(zé)任人為組長、班子成員為副組長，相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的績效評(píng)價(jià)小組，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神及通知要求，制定預(yù)算績效管理工作辦法，按照相關(guān)規(guī)定組織開展預(yù)算績效工作，不斷加強(qiáng)財(cái)政資金全方位監(jiān)督管理,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
2.績效目標(biāo)管理方面：
本單位績效目標(biāo)確保院團(tuán)人員經(jīng)費(fèi)開支，并為年度創(chuàng)排演出以及文化宣傳工作提供保障。為了進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效工作的科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷總結(jié)以往預(yù)算績效工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合單位實(shí)際情況，科學(xué)合理申報(bào)績效目標(biāo)，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。
3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：
本單位對(duì)照2021年度批復(fù)的績效目標(biāo)，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，按時(shí)完成全年績效目標(biāo)，并及時(shí)收集、整理、上報(bào)績效監(jiān)控相關(guān)信息。
4.績效評(píng)價(jià)管理方面：
本單位不斷強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系，2021年度預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算資金30.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
2021年整體支出預(yù)算安排資金2127.84萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
    5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
本單位績效目標(biāo)管理項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金20.00萬元，主要項(xiàng)目支出有運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20.00萬元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出20.00萬元。
按照財(cái)政預(yù)算績效管理要求，項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)自評(píng)，通過預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，明確了項(xiàng)目執(zhí)行的目標(biāo)和效用。         
2022年我單位將精心組織優(yōu)秀戲曲節(jié)目，完成政府下達(dá)的演出任務(wù)，組織小分隊(duì)開展文藝演出活動(dòng)，深入到社區(qū)、鄉(xiāng)村、學(xué)校等，傳承戲曲文化，豐富群眾文化生活。并進(jìn)一步發(fā)揮項(xiàng)目在實(shí)施過程中的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。
八、名詞解釋
    1．財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。  
    2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 
    3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
    4.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映我單位安排的用于培訓(xùn)方面的支出。  
    5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映我單位按照國家政策規(guī)定用于住房公積金方面的支出。
 
附件：
1.部門預(yù)算收支總表.xls
2.部門預(yù)算收入總表.xls
3.部門預(yù)算支出總表.xls
4.一般公共預(yù)算基本支出情況表.xls
5.一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls
6.一般公共預(yù)算支出情況表.xls
7.財(cái)政撥款收支總表.xls
8.政府性基金預(yù)算支出情況表.xls
9.國有資本經(jīng)營預(yù)算資金預(yù)算支出情況表.xls
10.2022年蘭州市市級(jí)部門_單位_整體支出績效目標(biāo)表+蘭州戲曲劇院_2021122909332587.xls
11.2022年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表+蘭州戲曲劇院_202112290932568.xls

蘭州戲曲劇院
2022年1月19日