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蘭州歌舞劇院2022年部門預(yù)算情況說明

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時間：2022-01-18 09:50 瀏覽：次

2021年12月24日經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會第一次會議審議通過《蘭州市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市及市級預(yù)算草案》，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開章程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開工作的指導(dǎo)意見》《蘭州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》等有關(guān)規(guī)定，按照人民代表大會決議，現(xiàn)將蘭州歌舞劇院2022年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
創(chuàng)作演出優(yōu)秀歌舞劇目，為觀眾服務(wù)，舞臺藝術(shù)作品創(chuàng)作、傳統(tǒng)藝術(shù)整理加工與保護(hù)、藝術(shù)音像作品錄制、國內(nèi)外舞臺藝術(shù)作品演出、藝術(shù)研究與評論、藝術(shù)普及推廣、藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)，相關(guān)藝術(shù)經(jīng)營。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主要設(shè)置1、機(jī)關(guān)（辦公室、人事教育中心、財務(wù)結(jié)算中心）
2、舞劇團(tuán)
3、芭蕾舞團(tuán)
4、蘭州交響樂團(tuán)
5、舞美制作中心
6、藝術(shù)學(xué)校
7、創(chuàng)研室
（二）人員設(shè)置情況
    我單位截止2021年12月31日，在職人員編制269人，在職實有269人，離休2人，退休192人，遺屬3人。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明
2022年部門預(yù)算3，365.31.08萬元，其中:基本支出3，145.31萬元，項目支出220萬元。
（一）基本支出
1、人員經(jīng)費(fèi)：
基本工資1890.84萬元，月平均工資157.57萬元。較上年1982.72萬元，減少91.88萬元，下降率4.6%，原因為在職轉(zhuǎn)退休、退休人員去世。
基本養(yǎng)老保險246.04萬元，上年251.74萬元，減少5.7萬元，下降率2.2%，原因為在職人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
基本醫(yī)療保險128.40萬元，上年131.38萬元，減少2.98萬元，下降率2.3%，原因為在職人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119.87萬元，上年119.34萬元，較上年增加0.53萬元，增長率0.45%,原因為在職人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
住房公積金184.53萬元，上年188.81萬元，較上年減少4.28萬元，下降率2.2%，原因為在職人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

離休2人，工資總額23.7萬元，月平均工資1.98萬元。上年離休2人，工資總額23.7萬元，與上年持平。
生活補(bǔ)助9.95萬元，上年10.64萬元，減少0.69萬元，下降率6.5%，2名遺屬人員批件不全，未撥付資金。
2、公用經(jīng)費(fèi)：
工會經(jīng)費(fèi)12.3萬元，較上年度12.59萬元，降低0.29萬元，下降率2.3%，原因為在職轉(zhuǎn)退休人員。
福利費(fèi)38.44萬元，較上年度39.33萬元，降低0.89萬元，下降率2.3%，原因為在職轉(zhuǎn)退休人員。
培訓(xùn)費(fèi)13.49萬元，較上年度13.67萬元，降低0.18萬元，下降率0.13%，原因為在職轉(zhuǎn)退休人員。
離休公用支出0.4萬元，上年度0.4萬元，與上年持平。
退休公用支出9.6萬元，上年9.6萬元，與上年持平
其他商品和服務(wù)支出（非稅收入）325.77萬元，上年400萬元，較上年減少74.23，原因為今年公用經(jīng)費(fèi)包含工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
3、增減變動說明：2021年基本支出3198.08萬元，2022年基本支出3145.31萬元，較上年減少52.77萬元，下降率1.7%，原因為在職轉(zhuǎn)退休、退休人員去世。
（二）項目支出
1.項目支出增減及變動情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出220萬，上年項目支出1728萬元，較上年項目減少1508萬，下降率為87.3%，原因蘭為州市政府安排“個十百千”惠民演出200萬元，較上年1000萬元，減少800萬元，下降率80%，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20萬元，較上年30萬元，減少10萬元，下降率33%.
① 運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20萬元，保障日常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
② 惠民演出200萬元，惠民形式為通過媒體及網(wǎng)絡(luò)、微信平臺進(jìn)行宣傳，實行“惠民、公益”等方式進(jìn)行演出，與蘭州地區(qū)各新聞媒體聯(lián)動采取“搶票”問答形式吸引市民廣泛參與，還將邀請各大專院校、“隴原嬌子”、“蘭州好人”、聯(lián)村聯(lián)戶及精準(zhǔn)扶貧先進(jìn)代表、一線崗位的勞動模范以及教育、衛(wèi)生、消防、執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)等系統(tǒng)的代表觀看演出，呈現(xiàn)高雅藝術(shù)。
2.項目分類分級情況
（1）項目分類情況：本單位2022年部門專項業(yè)務(wù)類項目支出220.00萬元。具體安排如下：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20.00萬元、惠民演出200萬元。
（2）項目分級情況：
我單位2022年項目支出中本級支出220.00萬元。
3.轉(zhuǎn)移支付安排情況
我單位2022年無轉(zhuǎn)移支付安排。
4.政府性基金安排情況
我單位2022年無政府性基金安排。
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明
2022年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
      因我單位為全額經(jīng)費(fèi)包干單位，2022年部門預(yù)算未安排此項運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息
我單位2022年部門預(yù)算中無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、政府采購情況說明
我單位2022年無政府采購項目預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位上年末資產(chǎn)總計28，542.36萬元，其中：流動資產(chǎn),6，528.19萬元，其中：貨幣資金253萬元，預(yù)付賬款5，884.17萬元，其他應(yīng)收款凈額390.97萬元。非流動資產(chǎn)22，014.16萬元，其中：固定資產(chǎn)原值26，854.38萬元，累計折舊4，968.84萬元，固定資產(chǎn)凈值21，885.54萬元，在建工程128.62萬元。
八、預(yù)算績效管理情況
（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面：
本單位高度重視預(yù)算績效管理工作，成立以本單位第一責(zé)任人為組長、班子成員為副組長，相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的績效評價小組，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神及通知要求，制定預(yù)算績效管理工作辦法，按照相關(guān)規(guī)定組織開展預(yù)算績效工作，不斷加強(qiáng)財政資金全方位監(jiān)督管理,進(jìn)一步提高財政資金使用效益。
2.績效目標(biāo)管理方面：
本單位2022年度績效目標(biāo)確保院團(tuán)人員經(jīng)費(fèi)開支，并為年度創(chuàng)排演出以及文化宣傳工作提供保障。為了進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效工作的科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷總結(jié)以往預(yù)算績效工作經(jīng)驗并結(jié)合單位實際情況，科學(xué)合理申報績效目標(biāo)，切實提高財政資金的使用效益。
3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：
本單位對照2021年度批復(fù)的績效目標(biāo)，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，嚴(yán)格落實“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，按時全部完成全年績效目標(biāo)，并及時收集、整理、上報績效監(jiān)控相關(guān)信息。
4. 績效評價管理方面：
  2021年我單位預(yù)算安排3個項目，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬元、惠民演出900萬元，惠民演出運(yùn)行保障100萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
2021年整體支出預(yù)算安排資金4228.08萬元，其中：基本支出3198.08萬元、項目支出1030萬元，預(yù)算執(zhí)行率均為100%。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：
2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況
2022年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理項目2個,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20萬元，惠民演出200萬元。1個項目開展了績效項目自評，1個項目采用單位自評，在開展自評過程中，通過檢查賬務(wù)、查閱資料、調(diào)查問卷等多種形式，客觀合理開展評價工作。對項目資金管理使用中存在的問題進(jìn)行了調(diào)整較好的反應(yīng)出項目資金的用途及進(jìn)展情況，保質(zhì)保量完成年初預(yù)期目標(biāo)，通過預(yù)算績效評價工作，進(jìn)一步發(fā)揮了項目在實施過程中的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，明確了項目執(zhí)行的目標(biāo)和效用，促進(jìn)了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理有效結(jié)合。實現(xiàn)了總體績效目標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等均達(dá)到目標(biāo)值，項目績效管理的實行有效提高了項目執(zhí)行結(jié)果的可量化性、可評價性，促進(jìn)了項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益。

九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映我院安排的用于培訓(xùn)方面的支出。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映我院按照國家政策規(guī)定用于住房公積金方面的支出。

附件：
1.2022年蘭州市市級部門_單位_整體支出績效目標(biāo)表+蘭州歌舞劇院_.xls
2.2022年蘭州市市級預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（惠民演出200萬元）.xls
3.2022年蘭州市市級預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20萬元）.xls
4.財政撥款收支總表.xls
5.部門預(yù)算收支總表.xls
6.部門預(yù)算收入總表.xls
7.部門預(yù)算支出總表.xls
8.一般公預(yù)算支出情況表.xls
9.一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls
10.一般公共預(yù)算基本支出情況表.xls
11.國有資本經(jīng)營預(yù)算資金預(yù)算支出情況表.xls
12.政府性基金預(yù)算支出情況表.xls

蘭州歌舞劇院
2022年1月18日

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