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蘭州戲曲劇院 2024年預(yù)算情況說明

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時間：2024-02-26 10:07 瀏覽：次

目錄

第一部分 2024年蘭州戲曲劇院預(yù)算情況說明
一、蘭州戲曲劇院職責(zé)
二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況
四、一般公共預(yù)算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
七、蘭州戲曲劇院“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
八、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
九、政府采購預(yù)算情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
十二、預(yù)算績效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分 2024年蘭州戲曲劇院預(yù)算公開表
附件：2024年蘭州戲曲劇院預(yù)算公開報表

一、蘭州戲曲劇院職責(zé)
蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業(yè)藝術(shù)院團,隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔(dān)負(fù)全市乃至全省重要節(jié)會演出、重要文化活動開展、精品劇目創(chuàng)作與演出、文化下鄉(xiāng)及戲曲進(jìn)校園活動推進(jìn)等傳承發(fā)展中華戲曲藝術(shù)，宣傳我市文藝發(fā)展成果的任務(wù)，切實履行公共文化服務(wù)職能。
二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機構(gòu)設(shè)置情況
蘭州戲曲劇院系縣級建制，差額事業(yè)性質(zhì)，單獨核算單位為1個。下設(shè)辦公室、財務(wù)結(jié)算中心、人事教育中心、舞美制作中心、演員團、民樂團。
2、人員設(shè)置情況
截止2023年12月31日，我院共有編制254人，其中事業(yè)編制228人，工勤編制26人；離休2人；退休259人；遺屬8人。
三、蘭州戲曲劇院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明
（一）收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算3000.40萬元，較上年預(yù)算增加586.27萬元，增長主要原因是增加離休人員基礎(chǔ)績效工資、在職人員基礎(chǔ)績效工資、社保金及住房公積金。包括一般公共預(yù)算收入3000.40萬元，無其他收入，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.00萬元。
（二)支出預(yù)算
本單位2024年支出預(yù)算共安排資金3000.40萬元，較上年增加586.27萬元：其中本級支出3000.40萬元、較上年增加586.27萬元；無其他支出。增長的主要原因是增加離休人員基礎(chǔ)績效工資、在職人員基礎(chǔ)績效工資、社保金及住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出
1、人員經(jīng)費。本單位2024年共安排人員支出2900.40萬元，其中本級支出2900.40萬元。明細(xì)如下：在職人員工資總額2251.00萬元，其中包含基礎(chǔ)績效工資490.49萬元；在職人員取暖費63.03萬元；在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金307.36萬元；在職人員工傷及失業(yè)保險11.53萬元；在職人員醫(yī)療保險65.98萬元；在職人員住房公積金153.68萬元；離休工資總額30.38萬元，其中包含基礎(chǔ)績效工資8.07萬元；離休人員取暖費1.75萬元；遺屬生活補助2.74萬元；退休費12.95萬元。
2、公用經(jīng)費。本單位2024年共安排公用經(jīng)費支出100.00萬元，其中本級支出100.00萬元。明細(xì)如下：工會經(jīng)費15.80萬元；福利費19.75萬元；培訓(xùn)費7.41萬元；離休公用經(jīng)費0.40萬元；辦公水費1.00萬元；辦公電費3.10萬元；郵電費5.47萬元；差旅費44.22萬元；辦公費壓減2.83萬元。
3、增減變動說明。本單位2024年基本支出共支出3000.40萬元，較上年增加586.27萬元，變化的主要原因是增加離休人員基礎(chǔ)績效工資、在職人員基礎(chǔ)績效工資、社保金及住房公積金。
（二）項目支出
1、項目支出增減及變動情況說明
本單位2024年共安排項目支出0.00萬元。較上年減少12.50萬元，變化的主要原因是厲行節(jié)儉，本年度未安排項目支出經(jīng)費。
2、項目分類分級情況
（1）項目分類情況：本單位2024年未安排項目支出經(jīng)費。
（2）項目分級情況：本單位2024年未安排項目支出經(jīng)費。
五、政府性基金安排情況
本單位2024年政府性基金支出0.00萬元。較上年無變動。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。較上年無變動。
七、部門（單位）“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
（一）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，較上年無變動。其中公務(wù)接待費0.00萬元，較上年無變動；因公出國（境）0.00萬元，較上年無變動；公務(wù)用車購置0.00萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年無變動。
本級“三公”經(jīng)費支出0.00萬元。
所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出0.00萬元。
（二）培訓(xùn)費、會議費支出及增減變動情況說明
2024年本單位培訓(xùn)費支出預(yù)算7.41萬元，較上年減少0.19萬元，變化的主要原因是在職實有人數(shù)減少。2024年本單位會議費支出預(yù)算0.00萬元，較上年無變動。
八、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出共安排0.00萬元。
2、增減變動說明。本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年無變動。
九、政府采購預(yù)算情況說明
本單位2024年政府采購預(yù)算支出0.00萬元，較上年無變動。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位上年末資產(chǎn)總計2292.20萬元，其中流動資產(chǎn)1294.07萬元，非流動資產(chǎn)998.13萬元，其中：固定資產(chǎn)原值1081.97萬元（房屋2200.00㎡，原值25.00萬元；設(shè)備1770件，原值1047.67萬元；家具和用具66件，原值9.30萬元）；無形資產(chǎn)282.84萬元（土地使用權(quán)面積9453.30㎡）；在建工程670.00萬元（國家精品劇目生產(chǎn)基地榆中夏官營鎮(zhèn)夏官營村），負(fù)債1673.59萬元。較上年度資產(chǎn)減少95.97萬元，主要原因是固定資產(chǎn)凈值減少。
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本單位2024年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0.00萬元，較上年無變動。
十二、預(yù)算績效管理情況
(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面
本單位高度重視預(yù)算績效管理工作，成立以本單位第一責(zé)任人為組長、班子成員為副組長，相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的績效評價小組，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神及通知要求，制定預(yù)算績效管理工作辦法，按照相關(guān)規(guī)定組織開展預(yù)算績效工作，不斷加強財政資金全方位監(jiān)督管理,進(jìn)一步提高財政資金使用效益。
2.績效目標(biāo)管理方面
本單位績效目標(biāo)確保院團人員經(jīng)費開支，并為年度創(chuàng)排演出以及文化宣傳工作提供保障。為了進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效工作的科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷總結(jié)以往預(yù)算績效工作經(jīng)驗并結(jié)合單位實際情況，科學(xué)合理申報績效目標(biāo)，切實提高財政資金的使用效益。
3.績效運行監(jiān)控方面
本單位對照本年度批復(fù)的績效目標(biāo)，做好績效運行監(jiān)控，嚴(yán)格落實“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，按時完成全年績效目標(biāo)，并及時收集、整理、上報績效監(jiān)控相關(guān)信息。
4.績效評價管理方面
本單位嚴(yán)格按照績效目標(biāo)管理要求，有序開展預(yù)算績效管理相關(guān)工作，2023年度申報1個項目支出運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算資金12.50萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；整體支出預(yù)算安排資金3610.73萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面
本單位按照相關(guān)規(guī)定做好績效工作，但還需進(jìn)一步加強。我單位將嚴(yán)格按照財政相關(guān)要求，進(jìn)一步預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用工作。
（二）2024年單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況
本單位2024年度納入績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算資金0.00萬元；整體支出年初預(yù)算安排資金3000.40萬元。
十三、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

附件：2024年單位預(yù)算公開報表

1、（戲曲）單位預(yù)算公開套表（市財政數(shù)據(jù)統(tǒng)一平臺導(dǎo)出 20240201）
2、蘭州戲曲劇院_整體支出績效目標(biāo)公開表_20240201
3、蘭州戲曲劇院_整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表_20240201

蘭州戲曲劇院

2024年2月26日

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蘭州戲曲劇院 2024年預(yù)算情況說明