目錄
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
 
 
 
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業(yè)藝術(shù)院團(tuán),隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔(dān)負(fù)全市乃至全省重要節(jié)會(huì)演出、重要文化活動(dòng)開(kāi)展、精品劇目創(chuàng)作與演出、文化下鄉(xiāng)及戲曲進(jìn)校園活動(dòng)推進(jìn)等傳承發(fā)展中華戲曲藝術(shù)，宣傳我市文藝發(fā)展成果的任務(wù)，切實(shí)履行公共文化服務(wù)職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
蘭州戲曲劇院系縣級(jí)建制，差額事業(yè)性質(zhì)，單獨(dú)核算單位為1個(gè)。下設(shè)機(jī)關(guān)、演員團(tuán)、民族樂(lè)團(tuán)、舞美制作中心。
 
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
以上決算表詳見(jiàn)：
附件1.蘭州戲曲劇院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為3686.50萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加77.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.14%,主要原因是調(diào)整在職人員薪級(jí)工資及增加2022年過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)3686.50萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3686.50萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)3686.50萬(wàn)元,其中：基本支出3666.50萬(wàn)元,占99.46%；項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元,占0.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3686.50萬(wàn)元。與上年相比,各增加77.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.14%。主要原因是調(diào)整在職人員薪級(jí)工資及增加2022年過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3686.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加77.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.14%。主要原因是調(diào)整在職人員薪級(jí)工資及增加2022年過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元,支出決算為7.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。
6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1693.83萬(wàn)元,支出決算為3260.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的192.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整在職人員薪級(jí)工資及增加2022年過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為211.78萬(wàn)元,支出決算為240.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的調(diào)整在職人員薪級(jí)工資。
9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為65.73萬(wàn)元,支出決算為73.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整在職人員薪級(jí)工資。
10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為94.46萬(wàn)元,支出決算為105.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整在職人員薪級(jí)工資。
20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
26．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3666.50萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3590.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加94.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.72%,主要原因是調(diào)整在職人員薪級(jí)工資及增加2022年過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)75.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.39%,主要原因是上繳非稅返還收入。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。 
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于差額事業(yè)性質(zhì),財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)2022年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2022年度，本單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共蘭州市委 蘭州市人民政府關(guān)于蘭州市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（蘭發(fā)[2021]28號(hào)），進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金20萬(wàn)元。通過(guò)自評(píng)，項(xiàng)目自評(píng)分為96分以上，評(píng)級(jí)為“優(yōu)”，預(yù)算執(zhí)行率100%。
 (二)2022年度單位績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2022年度，我單位全部按要求開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
附件2.2022年度項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)批復(fù)表
附件3.2022年度整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)批復(fù)表
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助: （支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。


附件：
1、附件1蘭州戲曲劇院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表
2、附件2蘭州戲曲劇院2022年度項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)批復(fù)表
3、附件3蘭州戲曲劇院2022年度整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)批復(fù)表